廣州一次性手套銷毀管理制度
一、總則
（一）目的
為規(guī)范公司過期產(chǎn)品的報廢管理工作，確保產(chǎn)品質(zhì)量和安全，防止過期產(chǎn)品流入市場，保護(hù)消費者合法權(quán)益，同時降低公司因產(chǎn)品過期報廢帶來的經(jīng)濟損失和環(huán)境風(fēng)險，特制定本制度。
（二）適用范圍
本制度適用于公司生產(chǎn)、采購、儲存及銷售等環(huán)節(jié)中涉及的所有過期產(chǎn)品，包括但不限于原材料、半成品、成品、包裝材料等。具體涵蓋食品、藥品、化妝品、電子產(chǎn)品、化工原料等各類產(chǎn)品。
（三）管理原則
合規(guī)性原則：嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)，如《食品安全法》《藥品管理法》《固體廢物污染環(huán)境法》等，以及地方相關(guān)規(guī)定，確保過期產(chǎn)品報廢處理過程合法合規(guī)。
安全性原則：采取有效措施，防止過期產(chǎn)品對健康、環(huán)境造成危害，尤其是對于有毒有害、易變質(zhì)等特殊產(chǎn)品，要確保安全處置。
準(zhǔn)確性原則：準(zhǔn)確界定過期產(chǎn)品的范圍，確保報廢信息真實、準(zhǔn)確，避免誤判和資產(chǎn)流失。
及時性原則：及時發(fā)現(xiàn)和處理過期產(chǎn)品，不得長期積壓，減少不必要的損失和風(fēng)險。
責(zé)任明確原則：明確各部門在過期產(chǎn)品報廢管理中的職責(zé)，避免責(zé)任推諉，確保工作順利開展。
二、組織架構(gòu)與職責(zé)分工
（一）管理小組組成
成立過期產(chǎn)品報廢管理小組，由質(zhì)量總監(jiān)擔(dān)任組長，成員包括倉儲部門負(fù)責(zé)人、質(zhì)量部門負(fù)責(zé)人、行政 / 合規(guī)部門負(fù)責(zé)人、物流部門負(fù)責(zé)人（若有）及財務(wù)部門負(fù)責(zé)人等。
（二）職責(zé)分工
質(zhì)量部門
負(fù)責(zé)制定過期產(chǎn)品的鑒別標(biāo)準(zhǔn)和分類方法。
對過期產(chǎn)品進(jìn)行鑒定，確認(rèn)是否符合報廢條件。
監(jiān)督過期產(chǎn)品的銷毀過程，確保符合質(zhì)量和環(huán)保要求。
建立過期產(chǎn)品報廢臺賬，記錄相關(guān)信息。
倉儲部門

定期進(jìn)行庫存盤點，及時發(fā)現(xiàn)過期產(chǎn)品。
對過期產(chǎn)品進(jìn)行隔離存放，設(shè)置明顯標(biāo)識。
填寫過期產(chǎn)品報廢申請表，提交質(zhì)量部門審核。
協(xié)助質(zhì)量部門和物流部門進(jìn)行過期產(chǎn)品的搬運和交接等工作。
行政 / 合規(guī)部門
關(guān)注相關(guān)法規(guī)政策變化，及時向公司傳達(dá)并確保制度符合法規(guī)要求。
對接外部監(jiān)管機構(gòu)，如、市場監(jiān)管部門等，處理相關(guān)合規(guī)事務(wù)。
監(jiān)督制度的執(zhí)行情況，對違規(guī)行為進(jìn)行調(diào)查和處理。
物流部門（或負(fù)責(zé)運輸?shù)牟块T）
負(fù)責(zé)將過期產(chǎn)品安全運輸至銷毀地點（若委托第三方銷毀）或配合內(nèi)部銷毀工作的運輸需求。
選擇有資質(zhì)的第三方銷毀機構(gòu)（若需要），并簽訂正規(guī)的銷毀合同。
確保運輸過程中過期產(chǎn)品的安全，防止泄漏、丟失等情況發(fā)生。
財務(wù)部門
對過期產(chǎn)品報廢涉及的財務(wù)事項進(jìn)行審核，如資產(chǎn)核銷、費用核算等。
參與評估過期產(chǎn)品報廢對公司財務(wù)狀況的影響。
監(jiān)督報廢過程中的費用支出，確保合理合規(guī)。
管理小組組長（質(zhì)量總監(jiān)）
統(tǒng)籌協(xié)調(diào)過期產(chǎn)品報廢管理工作，審批報廢流程中的重要事項。
組織召開相關(guān)會議，解決報廢管理過程中出現(xiàn)的問題。
向公司管理層匯報過期產(chǎn)品報廢管理情況。
三、過期產(chǎn)品的識別與分類

（一）過期產(chǎn)品的定義
對于有明確保質(zhì)期規(guī)定的產(chǎn)品，超過保質(zhì)期即為過期產(chǎn)品。
對于無明確保質(zhì)期但有使用期限規(guī)定的產(chǎn)品，超過使用期限視為過期產(chǎn)品。
因質(zhì)量問題（如變質(zhì)、損壞、性能下降等）無法正常使用或銷售，且經(jīng)質(zhì)量部門鑒定不符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，即使未超過保質(zhì)期或使用期限，也應(yīng)視為過期產(chǎn)品。
因產(chǎn)品更新?lián)Q代、市場需求變化、政策法規(guī)調(diào)整等原因，導(dǎo)致無法繼續(xù)使用或銷售的產(chǎn)品，可認(rèn)定為過期產(chǎn)品。
（二）鑒別方法
質(zhì)量部門依據(jù)產(chǎn)品的特性、標(biāo)準(zhǔn)要求及相關(guān)檢驗檢測方法，對產(chǎn)品進(jìn)行外觀檢查、性能測試、成分分析等，以確定產(chǎn)品是否過期或存在質(zhì)量問題。
對于食品、藥品等有嚴(yán)格保質(zhì)期要求的產(chǎn)品，可通過查看生產(chǎn)日期、保質(zhì)期標(biāo)簽等信息進(jìn)行初步判斷，再結(jié)合質(zhì)量檢查確定是否過期。
對于電子產(chǎn)品、化工原料等，可參考產(chǎn)品說明書、技術(shù)規(guī)格要求及行業(yè)經(jīng)驗等進(jìn)行鑒別。
（三）分類標(biāo)準(zhǔn)
可回收利用類：如部分原材料、包裝材料等，雖已過期但仍可通過回收、再加工等方式重新利用的產(chǎn)品。
不可回收利用但可無害化處理類：如食品、藥品、一般生活垃圾等，無法回收利用但可通過焚燒、填埋、無害化降解等方式進(jìn)行處理，且不會對環(huán)境造成嚴(yán)重危害的產(chǎn)品。
危險廢物類：如過期的化工原料、藥品（某些有毒有害藥品）、電子產(chǎn)品中的重金屬部件等，屬于危險廢物的過期產(chǎn)品，需按照特殊規(guī)定進(jìn)行處理。
四、過期產(chǎn)品的保管

（一）隔離存放
倉儲部門應(yīng)設(shè)立的過期產(chǎn)品存放區(qū)域，與正常產(chǎn)品嚴(yán)格隔離。該區(qū)域應(yīng)設(shè)置明顯的標(biāo)識，如 “過期產(chǎn)品暫存區(qū)”“禁止流通” 等字樣，并根據(jù)產(chǎn)品分類情況進(jìn)行細(xì)分，如可回收利用區(qū)、不可回收利用區(qū)、危險廢物區(qū)等。
對于危險廢物類過期產(chǎn)品，存放區(qū)域應(yīng)符合《危險廢物貯存污染控制標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)要求，具備防泄漏、防火、防爆、防毒等安全防護(hù)措施，并設(shè)置警示標(biāo)志。
（二）定期檢查
倉儲部門應(yīng)定期（至少每月一次）對過期產(chǎn)品存放區(qū)域進(jìn)行檢查，查看產(chǎn)品的存放狀態(tài)，是否有泄漏、變質(zhì)、損壞加劇等情況發(fā)生。
如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時通知質(zhì)量部門進(jìn)行鑒定和處理，防止問題擴大。
同時，檢查過期產(chǎn)品的臺賬記錄，確保賬物相符。
五、過期產(chǎn)品報廢審批流程
（一）廣州一次性手套銷毀報廢申請
倉儲部門在盤點發(fā)現(xiàn)過期產(chǎn)品或接到其他部門關(guān)于過期產(chǎn)品的通知后，應(yīng)及時填寫《過期產(chǎn)品報廢申請表》。申請表應(yīng)詳細(xì)注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期 / 使用期限、過期日期、報廢原因、產(chǎn)品分類等信息，并由倉儲部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。
對于危險廢物類過期產(chǎn)品，還需注明其危險特性、成分等相關(guān)信息。
（二）質(zhì)量審核
質(zhì)量部門收到《過期產(chǎn)品報廢申請表》后，應(yīng)在 [X] 個工作日內(nèi)對過期產(chǎn)品進(jìn)行鑒定審核。
根據(jù)產(chǎn)品的鑒別結(jié)果和分類標(biāo)準(zhǔn)，確認(rèn)產(chǎn)品是否符合報廢條件，并在申請表上簽署審核意見，由質(zhì)量部門負(fù)責(zé)人簽字。
如遇復(fù)雜情況或需要進(jìn)一步檢測的產(chǎn)品，質(zhì)量部門可組織相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行討論或委托外部機構(gòu)檢測，所需時間不計入上述審核期限，但應(yīng)及時告知倉儲部門和相關(guān)部門進(jìn)度情況。
（三）財務(wù)審核

質(zhì)量審核通過后，倉儲部門將《過期產(chǎn)品報廢申請表》提交至財務(wù)部門。
財務(wù)部門對申請表中的財務(wù)信息進(jìn)行審核，包括產(chǎn)品的購置成本、已計提折舊情況（如有）、預(yù)計損失等，核實報廢申請是否符合公司財務(wù)制度和成本控制要求。
財務(wù)部門應(yīng)在 [X] 個工作日內(nèi)完成審核，并在申請表上簽字確認(rèn)。
（四）管理層審批
財務(wù)審核通過后，由倉儲部門將《過期產(chǎn)品報廢申請表》提交至公司管理層（如分管或總經(jīng)理，根據(jù)公司規(guī)定和報廢產(chǎn)品的價值、影響等確定）審批。
管理層根據(jù)公司整體情況和相關(guān)規(guī)定，對報廢申請進(jìn)行終審批。對于金額較大或?qū)居兄卮笥绊懙膱髲U申請，需提交公司總經(jīng)理辦公會或董事會審議決定。
管理層應(yīng)在 [X] 個工作日內(nèi)完成審批，審批通過后，申請表返回倉儲部門，方可進(jìn)行后續(xù)的報廢處理工作。
六、過期產(chǎn)品的銷毀處理方式
（一）可回收利用類產(chǎn)品
對于可回收利用的過期產(chǎn)品，由倉儲部門或相關(guān)部門聯(lián)系的回收公司進(jìn)行回收處理。
在回收過程中，應(yīng)做好記錄，包括回收時間、回收公司名稱、回收數(shù)量、回收價格、回收合同等信息，并取得回收公司開具的有效憑證。
質(zhì)量部門應(yīng)對回收過程進(jìn)行監(jiān)督，確保可回收利用產(chǎn)品得到合理處理，避免流入非法渠道或造成二次污染。
（二）不可回收利用但可無害化處理類產(chǎn)品


對于食品、藥品等不可回收利用的產(chǎn)品，可采取焚燒、填埋等無害化處理方式。但焚燒處理需選擇有資質(zhì)的焚燒廠，確保符合環(huán)保要求，廢氣排放達(dá)標(biāo)；填埋處理需遵守相關(guān)土地填埋規(guī)定，防止污染土壤和地下水。
對于一般生活垃圾等不可回收利用產(chǎn)品，可按照當(dāng)?shù)丨h(huán)衛(wèi)部門的要求進(jìn)行處理，如送至的垃圾處理場進(jìn)行填埋或焚燒。
公司自行處理（如焚燒）時，應(yīng)確保處理設(shè)備和工藝符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，并由質(zhì)量部門和行政 / 合規(guī)部門監(jiān)督執(zhí)行。委托第三方處理時，需選擇有資質(zhì)的處理機構(gòu)，并簽訂詳細(xì)的處理合同，明確雙方責(zé)任和環(huán)保要求。
處理過程中應(yīng)做好記錄，包括處理時間、處理地點、處理方式、處理數(shù)量、第三方機構(gòu)資質(zhì)證明、處理憑證等信息。
（三）危險廢物類產(chǎn)品
危險廢物類過期產(chǎn)品的處理嚴(yán)格按照《危險廢物經(jīng)營許可證管理辦法》《廢棄危險化學(xué)品污染環(huán)境辦法》等相關(guān)法規(guī)要求執(zhí)行。
只能委托具備相應(yīng)危險廢物經(jīng)營許可證的第三方機構(gòu)進(jìn)行處理，不得擅自處理或交由無資質(zhì)的單位和個人處理。
在轉(zhuǎn)移危險廢物前，需按照規(guī)定填寫危險廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單，并報生態(tài)環(huán)境部門批準(zhǔn)。
物流部門應(yīng)確保危險廢物的運輸過程安全，使用符合要求的運輸工具和包裝容器，并遵守相關(guān)運輸規(guī)定。
質(zhì)量部門和行政 / 合規(guī)部門應(yīng)全程監(jiān)督危險廢物的處理過程，包括轉(zhuǎn)移、儲存、處置等環(huán)節(jié)，確保符合法規(guī)要求，并留存相關(guān)記錄和憑證，如處理合同、轉(zhuǎn)移聯(lián)單、處置報告、資質(zhì)證明等，保存期限不少于 [X] 年。
七、銷毀記錄和檔案管理

（一）建立銷毀記錄
質(zhì)量部門負(fù)責(zé)建立過期產(chǎn)品銷毀記錄，記錄內(nèi)容應(yīng)包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期 / 使用期限、過期日期、報廢原因、產(chǎn)品分類、審批人、銷毀時間、銷毀方式、銷毀地點、銷毀人員（若內(nèi)部銷毀）、第三方機構(gòu)名稱及資質(zhì)編號（若委托第三方）等信息。
對于危險廢物類過期產(chǎn)品，還應(yīng)記錄危險廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單編號、轉(zhuǎn)移時間、接收單位等詳細(xì)信息。
銷毀記錄應(yīng)采用電子和紙質(zhì)兩種形式保存，電子記錄應(yīng)定期備份，防止數(shù)據(jù)丟失。
（二）檔案管理
過期產(chǎn)品報廢相關(guān)的檔案資料，包括《過期產(chǎn)品報廢申請表》、質(zhì)量鑒定報告、財務(wù)審核記錄、管理層審批文件、銷毀記錄、回收憑證、處理合同、第三方機構(gòu)資質(zhì)證明等，應(yīng)進(jìn)行整理歸檔。
檔案由行政 / 合規(guī)部門或的檔案管理部門負(fù)責(zé)保管，保存期限不少于 [X] 年（根據(jù)法規(guī)要求和公司實際情況確定，一般食品類不少于 2 年，危險廢物類不少于 3 年）。
檔案資料應(yīng)便于查閱和檢索，如需調(diào)閱，需經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并做好借閱記錄。
八、廣州一次性手套銷毀/焚燒處理中心監(jiān)督檢查
（一）內(nèi)部審計監(jiān)督
公司內(nèi)部審計部門應(yīng)定期（至少每年一次）對過期產(chǎn)品報廢管理情況進(jìn)行審計檢查。
審計內(nèi)容包括報廢流程是否合規(guī)、審批手續(xù)是否、銷毀處理是否符合要求、記錄和檔案管理是否完整、財務(wù)處理是否正確等。
對于審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題，內(nèi)部審計部門應(yīng)及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況，確保問題得到有效解決。
（二）部門自查
各部門應(yīng)每月對本部門負(fù)責(zé)的過期產(chǎn)品報廢管理工作進(jìn)行自查，如倉儲部門檢查過期產(chǎn)品的識別、隔離和申請情況，質(zhì)量部門檢查鑒定和監(jiān)督情況，物流部門檢查運輸和第三方機構(gòu)管理情況等。
針對自查發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時進(jìn)行整改，并形成自查報告，于每月 [X] 日前提交至管理小組組長。
管理小組組長應(yīng)定期（每季度）組織召開部門負(fù)責(zé)人會議，聽取各部門自查情況匯報，協(xié)調(diào)解決存在的問題。
（三）定期盤點與抽查


公司應(yīng)定期（每季度）組織對庫存產(chǎn)品進(jìn)行盤點，同時不定期對已報廢的產(chǎn)品進(jìn)行抽查核實。
通過盤點和抽查，核實過期產(chǎn)品是否已按規(guī)定進(jìn)行報廢處理，有無未及時報廢或私自留存等情況，確保公司資產(chǎn)賬實相符。
對于盤點和抽查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，并對責(zé)任部門和個人進(jìn)行問責(zé)。
九、責(zé)任追究
（一）違規(guī)行為界定
以下行為屬于違規(guī)行為：
故意隱瞞過期產(chǎn)品情況，未及時填寫報廢申請表或提交報廢申請。
擅自處理過期產(chǎn)品，如私下倒賣、亂丟、亂埋、私自銷毀等，未按照規(guī)定流程和方式進(jìn)行報廢處理。
在報廢申請、審核、審批等環(huán)節(jié)中提供信息或隱瞞真實情況。
未按要求對過期產(chǎn)品進(jìn)行隔離存放、保管，導(dǎo)致產(chǎn)品泄漏、變質(zhì)、丟失等情況發(fā)生。
對過期產(chǎn)品報廢管理工作疏于監(jiān)管，未能及時發(fā)現(xiàn)和糾正違規(guī)行為。
未妥善保存過期產(chǎn)品報廢記錄和檔案資料，或擅自篡改、銷毀記錄和檔案。
其他違反本制度規(guī)定的行為。
（二）處罰措施
對于違規(guī)行為，根據(jù)情節(jié)輕重和造成的后果，給予相應(yīng)的處罰：
情節(jié)較輕，未造成明顯損失和不良影響的，給予警告處分，并責(zé)令其立即改正。
造成一定經(jīng)濟損失或不良影響的，除責(zé)令賠償相應(yīng)損失外，給予記過、記大過處分。
情節(jié)嚴(yán)重，造成重大經(jīng)濟損失或嚴(yán)重不良影響的，給予降職、撤職、解除勞動合同等處分，并依法追究法律責(zé)任。
對于部門負(fù)責(zé)人，若本部門出現(xiàn)違規(guī)行為，根據(jù)管理責(zé)任大小，給予相應(yīng)的批評教育、警告、記過、降職等處分，并追究其責(zé)任。
對于因違規(guī)行為導(dǎo)致公司受到外部監(jiān)管部門處罰的，相關(guān)責(zé)任人員應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，并視情節(jié)輕重給予進(jìn)一步的內(nèi)部處罰。
十、培訓(xùn)與宣傳

（一）培訓(xùn)
人力資源部門應(yīng)定期組織關(guān)于過期產(chǎn)品報廢管理制度的培訓(xùn)，培訓(xùn)對象包括公司全體員工，特別是涉及過期產(chǎn)品管理的相關(guān)部門人員，如倉儲、質(zhì)量、物流、財務(wù)等部門員工。
培訓(xùn)內(nèi)容包括過期產(chǎn)品的定義、鑒別方法、分類標(biāo)準(zhǔn)、報廢流程、銷毀處理方式、記錄和檔案管理要求、責(zé)任追究等方面的知識和規(guī)定。
對于新入職員工，應(yīng)在入職培訓(xùn)中包含過期產(chǎn)品報廢管理制度的相關(guān)內(nèi)容，確保員工熟悉并掌握制度要求后方可上崗。
針對不同崗位的員工，可開展有針對性的培訓(xùn)課程，如對倉儲員工培訓(xùn)過期產(chǎn)品的識別和隔離存放，對質(zhì)量員工培訓(xùn)鑒定標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)督要點等。
培訓(xùn)應(yīng)定期進(jìn)行評估和考核，確保員工對制度的理解和掌握程度，對考核不合格的員工應(yīng)進(jìn)行再培訓(xùn)。
（二）廣州一次性手套銷毀/焚燒處理中心宣傳
公司應(yīng)通過內(nèi)部公告欄、內(nèi)部網(wǎng)站、郵件、群等多種形式，廣泛宣傳過期產(chǎn)品報廢管理制度，提高制度的知曉度和員工的重視程度。
定期發(fā)布過期產(chǎn)品報廢管理的相關(guān)信息，如報廢處理情況通報、典型案例分析、法規(guī)政策解讀等，增強員工的合規(guī)意識和責(zé)任感。
鼓勵員工對過期產(chǎn)品報廢管理工作提出意見和建議，對合理的建議給予獎勵，營造全員參與、共同管理的良好氛圍。
十一、附則
（一）制度解釋權(quán)
本制度由公司質(zhì)量部門負(fù)責(zé)解釋。
（二）制度修訂
本制度可根據(jù)國家法律法規(guī)的變化、公司實際情況的調(diào)整或管理需要進(jìn)行修訂。修訂需經(jīng)管理小組討論通過，并報公司管理層批準(zhǔn)后生效。修訂后的制度應(yīng)及時傳達(dá)給全體員工。
（三）生效日期
本制度自頒布之日起生效。
[公司名稱：廣州一次性手套銷毀/焚燒處理中心]
[頒布日期2025.6.10]