服務項目 |
ISO9001,ISO14001,ISO45001 |
面向地區 |
六、倉儲物流部門：
34. 原材料、半成品、成品名細臺帳；
35. 原材料、半成品、成品標識（包括產品標識和狀態標識）；
36. 入、出庫手續；先出的管理。
七、質量檢驗部門
37. 不合格量具、工具的控制（報廢手續）；
38. 量具檢定記錄；
39.各車間質量記錄的完整性
40. 工具名細臺帳；
41. 量具明細臺帳（應包括量具檢定狀態、檢定日期、復檢日期）及檢定的證書的保存；
八、設備管理方面：
41. 設備清單；
42. 檢修計劃；
43. 設備維護保養記錄；
44. 特殊過程設備認可記錄；
45. 標識（包括設備標識和設備完好狀態標識）；
九、生產管理方面：
46. 生產計劃；及生產、服務過程實現的策劃（會議）記錄；
47. 完成生產計劃的項目清單（臺帳）；
48. 不合格品臺賬；
49. 不合格品的處理記錄；
50. 半成品、成品的檢驗記錄及統計分析（合格率是否達到質量目標）；
51. 產品的防護、倉儲的各項規章制度、標識、安全等；
52. 各部門的培訓（業務技術培訓、質量意識培訓等）計劃、記錄；
53. 作業文件（圖紙、工藝規程、檢驗規程、操作規程到現場）；
54. 關鍵過程一定要有工藝規程；
55. 現場標識（產品標識、狀態標識、設備標識）；
56. 生產現場不能出現未經檢定的量具；
57. 各部門的每一類工作記錄要裝訂成冊，便于檢索；
十、產品交付：
58. 發貨計劃；
59. 發貨清單；
60. 對運輸方的評定記錄（也屬于合格供方的評定）；
61. 顧客收到貨物的記錄；
十一、人事行政部門：
62. 崗位人員任職要求；
63. 各部門培訓需求；
64. 年度培訓計劃；
65. 培訓記錄（包括：內審員培訓記錄、質量方針和目標培訓記錄、質量意識培訓記錄、質量管理系文件培訓記錄、技能培訓記錄、檢驗員上崗培訓記錄，均應有相應的考核評價結果）
66. 特殊工種名單（經有關負責人批準上崗的、及有關證件）；
67. 檢驗員名單（經有關負責人任命，并規定職責和權限）；
十二、 安全管理方面：
68. 安全方面的各項規章制度（有關國家、行業及本企業的法規等）；
69. 消防設備、設施清單；
