CCC 認證工廠審查資料清單
附件一：廠部、行政部需審核的內容（具體負責的工作）及相應保存的記錄 條款 審核內容（具體負責的工作） 是否規定了與質量有關的各類人員職責及相互關系 是否已質量負責人并賦予了相應的職責和權限？是否履行了相應的職責？ 是否已建立、保持了文件化的質量計劃/類似文件，以及確保產品質量相關過程有效 《程序文件》 運作和控制的文件？ 是否建立并保持文件化的文件和資料的控 制程序，以確保：a)文件在發布前和更改是 《公司所有文件的發放、修 2.2 否由授權人員審批其適宜性？ b)文件的更 訂、改 版 記 錄 》 、 改和修訂狀態是否得到識別，防止作廢文 《FW/QP423：文件控制程 件非預期使用？ c)是否在使用處可獲得相 序》 應文件的有效版本？ 2.3 是否建立并保存了文件化的質量記錄的標 《FW/QP424：質量記錄控 識、儲存、保管和處理程序？ 制程序》 序號 7 對應保存的記錄
不合格記錄 (見附件二）
《質量手冊》 《 CCC 質 量 負 責 人 任 命 書》 、 《FW/QP311：認證標 志控制程序》
2.3質量記錄是否規定了適當的保存期限并保存有 《 QR424-01 ：質量記錄匯 效期內的記錄？保存期是否 24 個月以上？
7是否建立了不合格控制程序，其內容是否 《FW/QP830：不合格品控 符合規定要求？ 制程序》
8是否建立了文件化的內部質量審核程序，并 《FW/QP822： 內部審核控制 記錄審核結果；其內容是否符合規定要求？ 程序》 、 《本年度內審記錄》
是否保存了投訴記錄并作為內審的信息輸 8 入？對內審發現的問題是否采取糾正和預 防措施并進行記錄？ 是否建立了產品關鍵元器件和材料、結構 9 等影響產品符合規定要求因素的變更控制 程序？ 2.2 CCC 標志購買是否得到相關部門（廠部） 的審批？
《顧客投訴記錄》 、 《內審 及糾正預防措施記錄》
《FW/QP322：產品變更的 控制程序》
《購買標志申請表》
1附件一：商務部及技術部需審核的內容（具體負責的工作）及相應保存的記錄
條款
審核內容（具體負責的工作） 設計（認證）產品名稱、規格、型號是否與
對應保存的記錄
不合格記錄 (見附件二）
9經認證機構確認的型式試驗樣品 / 認證證書 一致。 （技術部）
設計 （認證） 產品的參數是否與經認證機構確
《訂單合同》 、《訂單圖紙》 （備注：參考《我廠已進行 “CCC”認證的產品目錄》 、 《 CCC 強 制 認 證 證 書 》 、 《2005 年 技第 009 文： 銘 牌的制作規范》 、 《CCC 認證 序號 8
9認的型式試驗樣品/認證證書一致。 （技術部） 產品的安全結構或內部布線等與認證機構確
9認的型式試驗樣品是否一致； 若不一致， 是否 向認證機構申報并經確認。 （開發部協助）
9產品所配用的零部件、 元器件或材料與認證 產品描述》或《CCC 試驗報 機構確認的型式試驗樣品是否一致； 若不一 告》 ） 致，是否向認證機構申報并經確認。 （開發 部協助） 產品設計標準或規范是否等同或該產 《設計的工藝文件》 （內容 要包括設計標準及設計目 標）
2.1品的國家標準要求？（技術部） 對顧客滿意程序的信息規定了哪些收集和分析方法？對顧客的投訴是否進行記錄并 《顧客投訴及糾正預防措 8 采取了有效的預防措施？記錄匯總是否移 施記錄》 交行政部作為內部質量審核的信息輸入？
附件一：開發部需審核的內容（具體負責的工作）及相應保存的記錄 條款 審核內容（具體負責的工作） 是否在認證產品變更實施前向認證機構申報 9 并獲得批準。 對應保存的記錄
不合格記錄 (見附件二）
《工廠搬遷申報記錄》
產品所配用的零部件、元器件或材料與認證 《CCC 變更申請》 9 機構確認的型式試驗樣品是否一致；若不一 致，是否向認證機構申報并經確認。 3.2 是否驗證關鍵原材料證書有效性（網上驗證） 《證書有效性記錄》 標志使用情況的監督檢查
附件一：財務部(倉庫及采購部)審核的內容（具體負責的工作）及相應保存的記錄
不合格記錄 (見附件二）
審核內容（具體負責的工作） 是否已制定了對關鍵元器件和材料的
對應保存的記錄
3.1供應商選擇、 評定和日常管理的程序？ 是否按照文件要求對供應商進行選擇、
《FW/QP740：采購控制程序》 序號 6 序號 17 序號 20
3.1評定和日常管理， 并保存對供應商選擇 和日常管理記錄？
《供方評定記錄》 、 《供應商 （是指廠家）日常管理記錄》
3.2是否已劃分了進貨的關鍵元器件和材 《 QR740-08 ：采購物資分類 料？ 明細表》
是否按照文件要求對供應商提供的產 《元器件入庫檢驗記錄》 、 《關 3.2 品進行檢驗和驗證？記錄是否完整有 鍵元器件證書有效性驗證記 效？（網上驗證） 錄》 （開發部協助） 序號 13當關鍵元器件和材料檢驗由供應商檢 《WI824-01（16） ：銅母線技 驗時， 工廠對供應商是否提出明確的檢 術檢驗要求》 、 《每批銅母線供 3.2 驗要求？是否保存供應商提供的合格 應商提供的合格證及檢驗報 證明及有關檢驗報告等？ 2.1 2.2 CCC 認證標志使用情況是否可以追溯 可查？標志購買是否得到相關部門 （廠 部）的審批？ 所有外購的低壓電器元件如果已列入 3.2 《認證產品目錄》的是否有“CCC”認 《采購產品“ CCC ”證書或 證證書或標志（參考《 CCC 認證 標志》 批實施強制性產品認證的產品目錄》 ； 所采用的搬運方法是否能防止產品的 10 損壞或變質？ 產品的貯存環境是否能產品符合 10 規定標準要求？ 所采購的關健元器件與認證產品是否 9 一致？若不一致， 是否向認證機構申報 銅排與認證產品一致！ 并經確認？（開發部協助） 序號 8 告》 《標志進貨和領用記錄》 、 《標 志使用情況記錄》 （倉庫） 序號 4
3附件一：質檢部審核的內容（具體負責的工作）及相應保存的記錄
審核內容（具體負責的工作）
對應保存的記錄
不合格記錄 (見附件二）
是否按照文件要求對供應商提供的產品進行 《元器件入庫檢驗記錄》 、 3.2 檢驗和驗證？記錄是否完整有效？是否具有 《關鍵元器件的年度確認 “CCC”認證證書和標志？證書是否有效？ 檢驗記錄》
序號 4、11、 12、13、15 序號 5、19、 21、22
是否已制定了文件化的例行檢驗和確認檢驗 《 FW/QP824 ：產品監察 5 程序？例行檢驗和確認檢驗要求是否滿足相 和測量控制程序》 、 《低壓 應產品的認證實施規則要求？ 是否已按相應的文件正確實施了例行檢驗和 5 確認檢驗，并保存了檢驗記錄？ 是否配備了的檢驗設備？檢驗試驗儀器 6 設備是否與所要求的檢驗、試驗能力一致? 是否制定了檢驗試驗儀器設備的操作規程并 6 按之準確操作？ 檢驗和試驗設備是否定期校準或檢定并可溯 6.1 源至國際或國家基準？是否保存了檢驗和試 驗設備的校準記錄，并完整有效？ 成套設備檢驗指導書》
《過程檢驗記錄》 、 《出廠檢驗 記錄》 、 《低壓成套開關設備和 控制設備確認檢驗記錄》
序號 10、14
《檢驗設備臺賬》
《檢驗試驗設備操作規程》
《檢驗和試驗設備定期校 準記錄》 （并在有效期內）
對于例行檢驗和確認檢驗設備，是否規定了 《檢驗和試驗設備運行檢 6.2 有效的運行檢查要求，并按要求執行？是否 查 要 求 》 、 《 運 行 檢 查 記 序號 2、3、16 保存了運行檢查結果和調整措施記錄？ 6.2 錄》 、 《調整措施記錄》
運行檢查結果不能滿足規定要求的，是否追 《重新檢驗記錄》 （如果 溯至已檢產品，必要時重新檢驗？ 是否規定了例行檢驗和確認檢驗設備功能失 6.2 效時需采取的措施？ 有） 如查有有記錄
7是否建立了不合格控制程序，其內容是否符 《 FW/QP830 ：不合格品 合規定要求？ 對不合格品的標識、隔離和處置以及采取的 糾正和預防措施是否符合程序的規定？是否 《不合格品處置和預防措 控制程序》
7保存了重要部件或組件的返修記錄及不合格 施記錄》 品的處置記錄？
4附件一：質檢部審核的內容（具體負責的工作）及相應保存的記錄 是否已建立了進貨的關鍵元器件和材料檢驗 《元器件、原材料入庫 3.2 程序及定期確認檢驗的程序？ 是否在生產的適當階段對產品進行檢驗，確 4.5 2 保產品及零部件與認證樣品的一致性？ CCC 標志的使用是否符合規程的要求？ 檢驗規程》 《產品出廠檢驗報告》 《標志使用申報表》 序號 18
5附件一：生產部審核的內容（具體負責的工作）及相應保存的記錄 條款 4.1 4.2 4.3 審核內容（具體負責的工作） 如果工序沒有文件規定就不能質 量時，是否制定了工藝作業指導書？ 工作環境是否滿足規定要求？ 對應保存的記錄 《各工序工藝作業指導書》 車間環境衛生要符合 5S 要求 序號 24
是否對適宜的過程參數和產品特性進 《過程檢驗記錄》 、 《首檢記 行監控？ 錄》 《設備管理制度》 是否建立并保持了對生產設備進行維 4.4 護保養的制度？是否建立了生產設備 的管理制度？設備管理的相關記錄？ 《設備檢修計劃》 （每年初） 《設備日常保養項目表》 《設備管理卡》 《生產設備一覽表》 （每年） 《設備檢修單》 是否配備了的生產設備、檢驗設 1.2 備；具備必要能力的人員；的生 《生產設備臺賬》 產、檢驗、儲存的環境？ 是否在生產的適當階段對產品進行檢 《自檢記錄》 、 《巡檢記錄》 、 4.5 驗，確保產品及零部件與認證樣品的 《產品出廠檢驗報告》 （存質 一致性？ 認證產品的銘牌上標注的產品名稱、 9 規格、型號、參數是否與經認證機構 確認的型式試驗樣品/認證證書一致？ 2.1 檢部） （備注： 《2005 年 技第 009 文：銘牌的制作規范》 、 序號 18 序號 23
CCC 標志的使用是否符合規程的要 《標志使用情況記錄》 、 《標志 求？ 使用申報表》(倉庫保管) 《特殊過程確認表》 （每年） 《磷化處理槽液檢測記錄》 焊接、噴粉（包括表面處理）特殊過 《噴涂崗位操作過程工藝記 程的控制相關記錄？ 錄表》 《污染治理設施運行情況記 錄表》 （每年底上交） 提供符合本廠認證證書中 “型號規格” GGD 或 GCK 或 GCS 柜 1 臺 電容柜 1 臺、配電箱 1 臺 的樣機，以備現場試驗。</a>
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