1  目的

本程序明確了公司管理層定期對(duì)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)審的程序和要求，以確保通過管理評(píng)審，質(zhì)量管理體系充分、適宜和有效地滿足ISO9001:2015標(biāo)準(zhǔn)要求。并通過評(píng)審，旨在評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和目標(biāo)指標(biāo)的變更和改進(jìn)。

2  范圍

本程序適用于公司管理層對(duì)質(zhì)量體系之充分性、適宜性和有效性進(jìn)行評(píng)審。

3  術(shù)語

無

4  職責(zé)

4.1  綜合部負(fù)責(zé)定期組織召開管理評(píng)審會(huì)。

4.2  總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審會(huì)。

4.3  信息專員負(fù)責(zé)向高管理者報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行情況，審定管理評(píng)審報(bào)告。

4.4  信息專員負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查管理評(píng)審程序執(zhí)行情況，負(fù)責(zé)管理評(píng)審計(jì)劃的實(shí)施及組織協(xié)調(diào)。

4.5  綜合部負(fù)責(zé)收集和提供管理評(píng)審所需資料，負(fù)責(zé)有關(guān)記錄的保存。

4.6  各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需資料，負(fù)責(zé)落實(shí)評(píng)審中提出的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施工作，參與管理評(píng)審。

5  程序內(nèi)容

5.1  管理評(píng)審周期

公司每年至少對(duì)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量體系運(yùn)行情況進(jìn)行一次全面管理評(píng)審。特殊情況高管理者有權(quán)增加評(píng)審頻度。

5.2  資料準(zhǔn)備

5.2.1  信息專員負(fù)責(zé)編制《管理評(píng)審計(jì)劃》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)內(nèi)容包括:

——管理評(píng)審目的、時(shí)間、評(píng)審人員名單；

——評(píng)審內(nèi)容、準(zhǔn)備工作要求；

——信息專員組織相關(guān)部門依據(jù)《管理評(píng)審計(jì)劃》內(nèi)容及準(zhǔn)備工作要求，調(diào)查、收集并提交

有關(guān)文件和資料。

5.3  管理評(píng)審輸入應(yīng)包括以下內(nèi)容：

a)以往管理評(píng)審所采取的措施的實(shí)施情況；

b)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的內(nèi)外部因素的變化（4.1）；  

c)有關(guān)質(zhì)量管理體系績(jī)效和有效性的信息，包括下列趨勢(shì)性的信息：

1）顧客滿意和相關(guān)方的反饋（9.1.2）；

2）質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度（6.2）；

3）過程績(jī)效以及服務(wù)和服務(wù)的符合性（4.4；8.6）；

4）不合格以及糾正措施（10.2）；

5）監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果（9.1.1）；

6）審核結(jié)果（9.2）；

7）外部供方的績(jī)效（8.4）。

 d)資源的充分性（7.1）；

 e)應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性（見6.1）；    

  f)改進(jìn)的機(jī)會(huì)（10.1）。

5.4  管理評(píng)審會(huì)議

5.4.1  高管理者主持管理評(píng)審會(huì)議

總經(jīng)理、信息專員及各部負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員參加會(huì)議。

5.4.2  參加評(píng)審會(huì)議的人員對(duì)評(píng)審計(jì)劃中安排的評(píng)審輸入的內(nèi)容進(jìn)行逐項(xiàng)評(píng)審。

5.5  管理評(píng)審報(bào)告

5.5.1  信息專員對(duì)管理評(píng)審的結(jié)果進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評(píng)審報(bào)告》提交高管理者批準(zhǔn)并發(fā)至相關(guān)部門。

5.5.2  評(píng)審報(bào)告內(nèi)容包括：

a)      評(píng)審目的

b)      評(píng)審日期

c)      評(píng)審參加人員

d)      評(píng)審的內(nèi)容及結(jié)論

e)      會(huì)議上確定的體系運(yùn)行的薄弱環(huán)節(jié)決采取的糾正預(yù)防及改進(jìn)措施

5.6  管理評(píng)審的輸出

 信息專員根據(jù)評(píng)審會(huì)議的結(jié)果對(duì)評(píng)審的輸出確定責(zé)任部門。由責(zé)任部門提交相應(yīng)改進(jìn)計(jì)劃，提出整改要求及完成時(shí)間各相關(guān)部門負(fù)責(zé)實(shí)施本單位所涉及的相關(guān)改進(jìn)工作。信息專員負(fù)責(zé)審核改進(jìn)項(xiàng)的實(shí)施情況及有效性，高管理者批準(zhǔn)后發(fā)給相關(guān)部門予以執(zhí)行。綜合部負(fù)責(zé)對(duì)上述措施實(shí)情況進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。

管理評(píng)審輸出的內(nèi)容包括：

a)   改進(jìn)的機(jī)會(huì)（10.1）；

b)   b)質(zhì)量管理體系所需的變更（6.3）；

c)資源需求（7.1）。